성남시 지방재정 공시

1. 공통공시

2. 특수공시

3. 별지작성목록

- 시책업무추진비, 민간경상ㆍ행사보조금 집행내역

◈ 우리시의 ‘11년 살림규모는 동종단체 평균액(1조4,486억원) 보다 4,807억원이 많습니다.

ㅇ 자체수입은 동종단체 평균액(9,148억원)보다 5,609억원이 많으며, 의존재원은 동종단체 평균액(5,142억원)보다 930억원 적습니다.

ㅇ 채무액은 동종단체 평균액(1,649억원)보다 1,284억원 적습니다.

ㅇ 공유재산은 동종단체 평균액(6조1,995억원)과 비교하여 11조6,307억원이 많습니다.

◈ 한편, 우리시의 ‘11년도 최종예산 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 ‘재정자립도‘는 68.1%이며(전국 평균 51.1%), 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 ‘재정자주도’는  82.7%(전국 평균 75.9%)입니다.

※ 재정자립도, 재정자주도 : 2011년도 최종예산기준

※ 자립도 : 자체수입(지방세(지방교육세 제외)+세외수입) / 예산규모

※ 자주도 : 자체수입+자주재원(교부세+조정교부금+재정보전금) / 예산규모

※ 예산규모 : 자체수입+자주재원+보조금+지방채 및 예치금회수

본 자료는 시의회 결산 승인전 자료입니다.

□ 공통공시 총괄

《총량적 재정운영 결과》                        (단위 : 백만원, %)

재정운영 결과		’11년도 (A)	’10년도 (B)	증감 (A-B)	증감률 (A/B-1)	전국 평균	자치단체평균	동종단체평균
① 세입·세출결산	세 입	1,929,266	1,882,044	47,222	2.50%	913,822	825,058	1,448,613
	세 출	1,376,063	1,507,090	-131,027	-8.7%	786,573	656,572	1,158,900
②-1 지방채무 (원금기준)		36,478	8,959	27,519	307.20%	131,916	88,609	164,921
②-2 일시차입금 (원금기준)		0	0	0	0%	0	0	0
③ 채권 현재액(원금기준)		26,183	21,779	4,404	20.20%	77,217	10,051	15,150
④ 기금운용 현황		229,061	218,267	10,794	4.90%	57,202	31,566	78,809
⑤ 공유재산 증감 및 현재액	공유재산	17,831,932	17,627,347	204,585	1.16%	2,329,920	2,457,374	6,199,500
	물 품	27,517	13,903	13,614	97.90%	8,654	9,224	17,217
⑥ 복식부기 재무보고서	자산총계	20,263,983	19,840,021	423,962	2.10%	4,033,159	4,474,316	9,621,830
	부채총계	110,714	82,467	28,247	34.30%	182,288	152,645	319,590
	수익총계	1,292,472	1,294,909	-2,437	-0.2%	732,960	614,747	1,081,721
	비용총계	1,158,607	1,175,544	-16,937	-1.4%	626,555	492,546	910,090
⑦ 통합재정수지(예산편기준)		-53,795	-74,853	21,058	28.10%	-7,464	7,556	16,021
⑧ 재정건전화계획 및 이행현황		“해당없음”

※ 전국 및 동종단체 평균은 ’11년도 금액을 기준

※ 자치단체 평균은 시․도 / 시․군․구 자치단체 수로 나눈 평균을 의미함

※ 우리시 동종단체 구분

- 용인시, 화성시, 성남시, 수원시, 고양시, 경남창원시, 부천시, 안산시, 남양주시,      안양시, 충남천안시, 충북청주시, 경남김해시, 전북전주시, 경북포항시

《재정운영에 관한 중요사항》                  (단위 : 백만원, %)

재정운영결과		’11년도 (A)	’10년도 (B)	증감 (A-B)	증감률 (A/B)	전국 평균	자치단체평균	동종단체평균
①재정분석·진단결과		항목별 공시내용 참조
②감사원 등 감사결과		항목별 공시내용 참조
③ 주 민 주 요 관 심 항 목	③-1 공무원 인건비 집행현황	153,282	146,600	6,682	4.60%	69,822	70,819	120,102
	③-2 업무추진비 집행현황	1,336	1,207	129	10.70%	685	675	1,095
	③-3 지방의회경비 집행현황	2,052	2,105	-53	-2.5%	846	842	1,532
	③-4 행사․축제경비 집행현황	14,651	12,322	2,329	18.90%	3,584	5,544	8,779
	③-5 민간단체 보조금 집행현황	18,015	37,045	-19,030	-51.4%	14,296	16,541	23,931
	③-6 기관운영 기본경비 집행현황	9,923	8,199	1,724	21%	4,782	5,265	9,263
	③-7 출연·출자금 현황	40,220	39,212	1,008	2.60%	9,911	6,427	14,583
	③-8 1,000만원 이상 수의계약 실적	12,340	20,351	-8,011	-39.4%	8,881	11,185	16,394
	③-9 연말지출 비율	13,111	2,974	10,135	340.70%	15,469	20,096	23,279
	③-10 지방세 지출예산현황	126,061	76,346	49,715	65.10%	63,939	25,281	63,804
	③-11 맞춤형복지비 운영현황	4,178	4,220	-42	-1%	1,643	1,726	3,237
	③-12 사회복지분야 집행현황	349,355	331,189	18,166	5.50%	166,018	138,980	272,724
	③-13 보증채무현황	0	0	0	0%	5,595	15,122	27,246
	③-14 중기지방재정계획	항목별 공시내용 참조

□ 총량적 재정운영 결과

① 세입·세출예산의 집행상황

가. 세입결산(’11년도)

(단위 : 백만원, %)

구 분 회계별		예산현액	징수 결정액 (A)	실제 수납액 (B)		미 수 납 액
					B/A	계 (A-B)	불 납 결손액	다음년도 이월액
합 계		2,031,560	2,199,049	1,929,266	87.70%	269,783	20,467	249,316
일반회계	소 계	1,383,332	1,544,571	1,346,790	87.20%	197,781	15,334	182,447
	지 방 세	604,886	719,962	612,740	85.10%	107,222	13,274	93,948
	세외수입	348,377	405,332	314,772	77.70%	90,560	2,061	88,499
	지방교부세	6,920	8,156	8,156	100%	0	0	0
	조정교부금 및 재정보전금	190,249	203,597	203,597	100%	0	0	0
	보 조 금	189,699	187,926	187,926	100%	0	0	0
	지방채 및 예치금회수	43,200	19,599	19,599	100%	0	0	0
기타특별회계	소 계	349,376	359,040	293,638	81.80%	65,402	5,132	60,270
	발전소주변 지역지원사업	907	907	907	100%	0	0	0
	의료급여기금	4,143	4,139	4,139	100%	0	0	0
	저소득주민 생활안정자금관리	747	795	730	91.80%	65	60	5
	기반시설	3,771	3,775	3,775	100%	0	0	0
	주거환경개선	0	0	0	0%	0	0	0
	토지구획정리	9,057	10,545	10,545	100%	0	0	0
	교통사업	72,393	138,926	73,589	53%	65,337	5,072	60,265
	판교택지 개발사업	258,358	199,953	199,953	100%	0	0	0
공기업특별회계	소 계	298,852	295,437	288,839	97.80%	6,599	0	6,599
	공영개발사업	84,794	84,244	83,757	99.40%	487	0	487
	상수도사업	148,540	148,833	145,446	97.70%	3,386	0	3,386
	하수도사업	65,519	62,361	59,635	95.60%	2,725	0	2,725

☞ 연도별 비교

구 분	연도별 비교(백만원)
	2007	2008	2009	2010	2011
세입결산	2,833,624	2,429,406	2,641,804	1,882,044	1,929,266

▶ 세입이란?

- 일정 회계연도의 지방자치단체의 지출재원이 되는 모든 현금적 수입을 말합니다.

- 세입의 주된 재원은 조세(지방세) 수입이며, 재산매각수입, 사용․수수료 수입 등이 세입에 포함됩니다.

나. 세출결산(’11년도)

(단위 : 백만원)

구 분 회계별		예산현액 (A)	지출원인 행 위 액	지출액(B)		다음연도 이월액(C)	집행잔액 (A-B-C)
					%			%
합 계		2,031,560	1,436,750	1,376,063	67.70%	208,514	446,982	22%
일반회계	소 계	1,383,332	1,187,004	1,152,255	83.30%	133,196	97,880	7.10%
	일반공공행정	71,389	66,684	65,578	91.90%	1,060	4,750	6.70%
	공공질서 및 안전	5,145	3,284	2,758	53.60%	2,025	361	7%
	교 육	43,908	41,836	41,836	95.30%	440	1,632	3.70%
	문화및관광	88,071	75,790	74,298	84.40%	9,526	4,247	4.80%
	환경보호	77,894	68,119	66,729	85.70%	8,076	3,089	4%
	사회복지	381,663	363,217	349,355	91.50%	21,353	10,955	2.90%
	보 건	34,367	28,474	25,587	74.50%	7,836	944	2.70%
	농림해양수산	9,536	8,144	8,142	85.40%	0	1,394	14.60%
	산업·중소기업	42,380	35,668	35,668	84.20%	6,531	181	0.40%
	수송 및 교통	232,992	213,398	201,659	86.60%	28,160	3,173	1.40%
	국토 및 지역개발	212,827	122,041	120,298	56.50%	48,187	44,341	20.80%
	과학기술	0	0	0	0%	0	0	0%
	예비비	14,967	0	0	0%	0	14,967	100%
	기 타	168,191	160,348	160,348	95.30%	0	7,843	4.70%
기 타특별회계	소 계	349,376	137,508	122,013	34.90%	61,563	165,801	47.50%
	발전소주변 지역지원사업	907	823	823	90.80%	0	83	9.20%
	의료급여기금	4,143	4,078	4,078	98.40%	0	66	1.60%
	저소득주민 생활안정자금관리	747	429	429	57.40%	0	318	42.60%
	기반시설	3,771	396	372	9.90%	0	3,399	90.10%
	주거환경개선	0	0	0	0%	0	0	0%
	토지구획정리	9,057	42	42	0.50%	0	9,015	99.50%
	교통사업	72,393	58,454	46,226	63.90%	21,932	4,234	5.80%
	판교택지개발사업	258,358	73,286	70,042	27.10%	39,631	148,685	57.50%
공기업	소 계	298,852	112,238	101,795	34.10%	13,755	183,302	61.30%
	공영개발사업	84,794	1,495	1,495	1.80%	0	83,299	98.20%
	상수도사업	148,540	55,064	48,563	32.70%	6,766	93,211	62.80%
	하수도사업	65,519	55,680	51,738	79%	6,989	6,792	10.40%

☞ 연도별 비교

구 분	연도별 비교(백만원)
	2007	2008	2009	2010	2011
세출결산	1,976,602	1,549,381	2,106,232	1,507,090	1,376,063

◇ 세출이란?

- 한 회계연도에 있어서의 국가 또는 지방자치단체가 그 목적을 수행하기 위한 일체의 지출을 말합니다.

- 세출에는 공무원의 급여지급, 재화 및 용역의 구입, 이자 및 보조금의 지급, 고정자산 취득, 지방채 상환 등을 위한 지출입니다.

②-1 지방채무 현황

(단위 : 백만원)

구 분		‘10년도 현재액 (A)	증 감 액			’11년도 현재액 E=(A+B)	인구수 (F)	1인당채무액 (E/F),천원
			계 (B=C-D)	발생액(C)	소멸액(D)
합 계		8,959	27,519	32,299	4,780	36,478	979,323	37천원
일 반 회 계		4,220	15,379	19,599	4,220	19,599
특별회계	소 계	4,739	12,140	12,700	560	16,879
	교통사업	0	12,700	12,700	0	12,700
	하수도사업	4,739	-560	0	560	4,179
기 금 회 계		0	0	0	0	0

☞ 연도별 비교

구 분	연도별 비교(백만원)
	2007	2008	2009	2010	2011
채무현황	31,279	19,330	14,070	8,959	36,478

▸ ‘10년부터 지역개발공채 발행액과 기금 조성을 위한 채무 발행액이 신규로 지방채무에 포함되었기 때문에 연도별 증감액의 단순비교는 부적절

②-2 일시 차입금 현황 : 해당없음

③ 채권관리 현황

(단위 : 백만원)

구 분		’10년도 현재액 (A)	증 감 액			’11년도 현재액 (A+B)
			계 (B=C-D)	발생액(C)	소멸액(D)
합 계		21,779	4,404	8,382	3,978	26,183
일 반 회 계		18,051	5,349	7,452	2,103	23,400
특별회계	소 계	3,728	-945	930	1,875	2,783
	의료급여기금	269	0	260	260	269
	저소득주민 생활안정자금관리	1,561	48	569	521	1,609
	토지구획정리	1,897	-1,091		1,091	806
기금 회계	판교택지개발사업		100	100		100

☞ 연도별 비교

구 분	연도별 비교(백만원)
	2007	2008	2009	2010	2011
채권현황	33,301	18,812	20,200	21,779	26,183

◇ 채권이란?

- 지방자치단체의 사업계획에 의거하여 사업자 및 개인에게 지원(융자)하고 정해진 기간안에 채무자로부터 회수되는 금원 및 사법적 계약에 의한 금원 등이 해당 됩니다.

④ 기금운용 현황

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’10년도 현재액 (A)	증 감 액			’11년도 현재액 (A+B)
		계 (B=C-D)	조성액(C)	사용액(D)
합 계	218,267	10,794	61,661	50,867	229,061
사회복지기금	15,617	247	884	637	15,864
성남사랑상품권 활성화기금	9,456	737	1,383	646	10,193
공원녹지조성기금	3,038	79	79	0	3,117
중소기업육성기금	41,434	-3,355	1,747	5,102	38,079
사회적기업육성기금	0	1,000	1,000	0	1,000
자활기금	3,841	31	204	173	3,873
여성발전기금	3,668	28	149	121	3,696
문화예술발전기금	5,504	13	224	211	5,517
체육진흥기금	5,550	57	228	172	5,607
식품진흥기금	2,682	168	749	582	2,849
재난관리기금	36,406	745	1,615	870	37,151
폐기물소각장주변 영향지역주민지원기금	1,674	-48	580	628	1,627
도시 및 주거 환경정비기금	89,397	11,092	52,819	41,727	100,489

☞ 연도별 비교

구 분	연도별 비교(백만원)
	2007	2008	2009	2010	2011
기금운용현황	477,366	532,518	295,646	218,267	229,061

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

⑤ 공유재산의 증감 및 현재액

가. 공유재산

(단위 : 백만원)

구 분	’10년도 현재액		증 가		감 소		’11년도 현재액		비고
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
계	63,204	17,627,347	1,352	484,888	454	280,303	64,102	17,831,932
토지	14,668	10,602,706	413	444,458	440	249,873	14,641	10,797,291
건물	848	1,347,836	7	38,988	4	29,755	851	1,357,069
입목죽	8,402	138,116	846	10	0	0	9,248	138,126
공작물	29,081	5,519,467	46	737	0	0	29,127	5,520,204
기계기구	72	265	0	0	0	0	72	265
선박	0	0	0	0	0	0	0	0
항공기	0	0	0	0	0	0	0	0
무체재산	9,920	5,642	0	0	0	0	9,920	5,642
유가증권	3	4,758	0	0	0	0	3	4,758
용익물권	59	6,787	40	695	10	675	89	6,807
회원권	151	1,770					151	1,770

▸ ‘11년 결산결과 공유재산 증감 및 현재액보고서의 종류별 현황

나. 물  품

(단위 : 개, 백만원)

구 분	’10년도 현재액		증 가		감 소		’11년도 현재액		비 고
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
계	1,267	13,903	983	14,290	96	676	2,154	27,517
구매	369	7,235	184	3,353	23	83	530	10,505
관리전환	898	6,668	799	10,937	73	593	1,624	17,012
양여	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0

▸ ‘11년 결산결과 물품 증감 및 현재액보고서의 증감사유별 내역

⑥ 복식부기에 의한 재무보고서 (2011회계연도)

가. 결산총평

나. 재무제표

다. 재무제표에 대한 주석

라. 필수 보충정보

마. 부속 명세서

※ 자치단체에서 작성한 ‘11회계년도 재무보고서 전체

⇒ 별도첨부

⑦ 통합재정정보(예산편)

(단위 : 백만원, 최종예산기준)

회계별	통 계 규 모						통합 재정규모	통합재정수지 (1)	통합재정수지 (2)
	세입	지출	융자 회수 (A)	융자 지출 (B)	순융자 (B-A)	순세계 잉여금
총 계	1,404,404	1,750,203	12,962	4,760	-8,202	283,801	1,742,000	-337,596	-53,795
일반회계	1,180,117	1,146,562	0	4,220	4,220	56,152	1,150,782	29,334	85,486
기타 특별회계	94,010	236,989	12,911	400	-12,511	52,542	224,478	-130,468	-77,926
공기업 특별회계	122,026	274,171	51	0	-51	175,107	274,120	-152,093	23,014
기금	8,249	92,478	0	140	140	0	92,618	-84,369	-84,369

▸ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)

▸ 통합재정수지(1) : 세입 - (지출 + 순융자)

▸ 통합재정수지(2) : 세입 - (지출 + 순융자) + 순세계잉여금

□ 재정운영에 관한 중요사항

① 행정안전부 재정분석 결과(2011년 재정분석 결과 : 2010회계연도)

분 야(분석지표)			해당자치단체	전국평균	동종단체평균
Ⅰ. 건전성 (재정상태 지표)		1. 통합재정수지비율	-15.07%	-1.40%	0.15%
		2. 경상수지비율	55.89%	70.73%	67.42%
		3. 지방채무잔액지수	0.55%	22.23%	39.02%
		4. 지방채무상환비비율	0.16%	2.96%	5.51%
		5. 장래세대부담비율	0.13%	4.42%	8.05%
		6. 자체세입비율	43.90%	28.79%	47.34%
		6-1.자체세입 증감률	8.38%	5.85%	12.44%
Ⅱ. 효율성 (재정운용 노력지표)	세입	7. 지방세징수율 제고 노력도	0.9977	0.9981	1.0005
		8. 지방세체납액 축소 노력도	-0.1646	-0.3109	-0.2924
		9. 경상세외수입 확충 노력도	1.0978	1.0433	1.0872
		10. 세외수입체납액 축소 노력도	-0.3454	-0.0688	-0.1856
		11. 탄력세율 적용 노력도	0.4	0.9978	1.0000
	세출	12. 인건비 절감 노력도	-0.0304	0.0276	0.0347
		13. 지방의회경비 절감 노력도	0.0196	0.1334	0.1426
		14. 업무추진비 절감 노력도	0.2819	0.2058	0.1735
		15. 행사축제경비 절감 노력도	-0.2856	-0.0747	-0.0731
		16. 민간이전경비 절감 노력도	-0.4511	-0.0280	-0.1024
Ⅲ. 계획성		17. 중기재정계획반영비율	78.61%	97.50%	99.24%
		18. 예산집행률	79.97%	86.99%	88.42%
		19. 정책사업투자비비율	38.20%	44.37%	35.50%
		20. 투융자심사사업 예산편성비율 (자체심사 제외)	46.09%	58.09%	58.69%
		20-1.투융자심사사업 예산편성비율 (자체심사 포함)	54.93%	61.19%	60.95%

※ 2010회계연도 재정운영에 대한 2011년 재정분석 결과

□ 우수 지표값

지표명	지표값	핵심사항
경상수지비율 (경상비용/경상수익×100%)	55.89%	경상수지비율이 동종 단체(67.42%)에 비해 12% 낮아 재정건전성이 양호한 것으로 나타나고 있음.
지방채무잔액지수 (채무잔액/일반재원결산액 ×100%)	0.55%	일반재원 대비 지방채무규모가 적고 동종단체 평균에(39.02%) 비해 매우 낮은 수준으로 채무관리가 양호함
장래세대부담비율 (부채총계/유형고정자산 × 100%)	0.13%	유형고정자산 대비 부채총계 비율이 동종단체 평균(8.05%)에 비해 매우 낮음

□ 미흡 지표값

지표명	지표값	핵심사항
통합재정수지비율 (세입-지출 및 순융자)/ 통합재정규모 × 100%	-15.07%	은행2구역 주거환경개선사업 등 자금수요증가로 인해 통합재정수지 적자 폭이 크게 나타나고 있지만 작년대비(-26.60%) 10% 상승하여 건전성 비율이 개선되는 상태임.
중기재정계획반영비율 (최종사업예산액/중기지방재정 계획상의 사업비 × 100%)	78.61%	최종사업예산 대비 중기지방재정계획상의 지표가 동종단체(99.24%) 평균에 비해 낮은 것으로 나타나고 있어 재정계획수립에 세밀한 검토가 필요함
예산집행률 (세출결산액/예산현액 × 100%)	79.97%	동종단체대비(88.42%)에 비해 예산편성의 적정성과 집행과정의 효율성이 낮음.

② 감사원 등으로부터 받은 감사결과

□ 지방재정분야 실지감사 수감결과(감사원)

○ 감사기간  :  2011. 05. 30. ~ 06. 03. (5일간)

○ 감 사 반  :  자치행정감사국 총괄과 〇〇〇(4급) 등 4명

○ 감사범위  :  지방재정분야 전반

○ 감사결과

․분당구 이매동 산57 일원(237,758㎡)에 서현근린공원 조성사업을 추진하면서         2009년 11월 투융자심사를 실시한 결과 사업부지가 경사면으로 이루어진 점 등       사업대상지로 부적정하다는 이유로 사업을 재검토하도록 하였는데도,

․사업을 계속 추진하다가 사업비 확보 어려움 등으로 사업을 중단, 기 투자된

예산이 사장된 결과 야기

․향후 사업추진시 투융자심사위원회에서 의결한 내용과 다르게 중단시켜야       할 사업을 계속 추진하는 일이 없도록 관련 업무에 철저를 기하기 바람.

③ 주민 주요 관심항목

③-1. 인건비 집행현황                                 (단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액(A)	인건비(B)	비율(B/A)	비 고
계	1,152,255	153,282	13.30%
보수(101-01)		102,657	8.91%
기타직보수(101-02)		6,078	0.53%
무기계약근로자보수(101-03)		15,862	1.38%
기관운영업무추진비(203-01)		593	0.05%
정원가산업무추진비(203-02)		97	0.01%
부서운영업무추진비(203-04)		449	0.04%
직책급업무수행경비(204-01)		266	0.02%
직급보조비(204-02)		3,795	0.33%
특정업무경비(204-03)		1,107	0.10%
성과상여금(303-02)		5,945	0.52%
연금부담금(304-01)		12,542	1.09%
국민건강보험금(304-02)		3,600	0.31%
연금지급금(307-07)		290	0.03%

‣ 보수(101-01) : 기본급, 수당, 정액급식비, 교통보조비, 명절휴가비, 가계지원비, 연가보상비

◈ 연도별 증감현황(총액)

구 분	연도별 비교(백만원)
	2007	2008	2009	2010	2011
세출결산액	1,212,339	1,154,396	1,486,039	1,221,805	1,152,255
인건비	120,466	128,147	143,563	146,600	153,282
비율(%)	9.94%	11.10%	9.66%	12%	13.30%

③-2. 업무추진비 집행현황                           (단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액(A)	업무추진비(B)	비율(B/A)	비 고
계	1,152,255	1,336	0.12%
기관운영업무추진비(203-01)	1,152,255	593	0.05%
시책추진업무추진비(203-03)		743	0.06%

‣ 시책추진업무추진비(203-03) 집행내역(별지작성)

◈ 연도별 증감현황(총액)

구 분	연도별 비교(백만원)
	2007	2008	2009	2010	2011
세출결산액	1,212,339	1,154,396	1,486,039	1,221,805	1,152,255
업무추진비	1,114	1,301	1,145	1,208	1,336
비율(%)	0.09%	0.11%	0.08%	0.10%	0.12%

③-3. 지방의회경비 집행현황                         (단위 : 백만원, %)

구 분		세출결산액(A)	의회경비(B)	비율(B/A)	비 고
계		1,152,255	2,052	0.18%
의회비 (205)	의정활동비(205-01)	1,152,255	445	0.04%
	월정수당(205-02)		1,164	0.10%
	국내여비(205-03)		4	0%
	국외여비(205-04)		42	0%
	의정운영공통경비(205-05)		181	0.02%
	기관운영업무추진비(205-06)		135	0.01%
	의장단협의체부담금(205-07)		8	0%
	의원국민연금부담금(205-08)		40	0%
	의원국민건강부담금(205-09)		35	0%

‣ 의원 정원 :  34명 (‘11.12.31일 현재)

‣ 대상회계 : 일반회계, ’11년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액

◈ 연도별 증감현황(총액)

구 분	연도별 비교(백만원)
	2007	2008	2009	2010	2011
세출결산액	1,212,339	1,154,396	1,486,039	1,221,805	1,152,255
의회경비	1,787	2,172	2,113	2,105	2,052
비율(%)	0.15%	0.19%	0.14%	0.17%	0.18%

③-4. 행사·축제경비 집행현황                         (단위 : 백만원)

구 분	세출결산액 (A)	행사·축제경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
계	1,152,255	14,651	1.27%
행사운영비(201-03)	1,152,255	1,463	0.13%
행사실비보상금(301-10)		7,938	0.69%
민간행사보조(307-04)		5,249	0.46%
행사관련시설비(401-04)		0	0%

▸ 민간행사보조(307-04) 집행내역(별지작성)

◈ 연도별 증감현황

구 분	연도별 비교(백만원)
	2007	2008	2009	2010	2011
세출결산액	1,212,339	1,154,396	1,486,039	1,221,805	1,152,255
행사·축제경비	15,818	11,817	13,481	12,322	14,651
비율(%)	1.30%	1.02%	0.91%	1.01%	1.27%

③-5. 민간단체 보조금 지원현황                      (단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	민간단체보조금 (B)	비율 (B/A)	비 고
계	1,152,255	18,015	1.56%
민간경상보조(307-02)	1,152,255	11,430	0.99%
사회단체보조(307-03)		1,336	0.12%
민간행사보조(307-04)		5,249	0.46%

▸ 민간경상보조(307-02) 집행내역(별지작성)

◈ 연도별 증감현황(총액)

구 분	연도별 비교(백만원)
	2007	2008	2009	2010	2011
세출결산액	1,212,339	1,154,396	1,486,039	1,221,805	1,152,255
민간단체 보조금	40,731	51,178	36,147	37,045	18,015
비율(%)	3.36%	4.43%	2.43%	3.03%	1.56%

③-6. 기본경비 집행현황                              (단위 : 백만원, %)

구 분		세출결산액(A)	기본경비(B)	비율(B/A)	비 고
계		1,152,255	9,923	0.86%
일반 운영비	사무관리비(201-01)	1,152,255	4,290	0.37%
	공공운영비(201-02)		20	0%
여비	국내여비(202-01)		3,060	0.27%
	월액여비(202-02)		788	0.07%
업무 추진비	기관운영업무추진비(203-01)		593	0.05%
	정원가산업무추진비(203-02)		97	0.01%
	부서운영업무추진비(203-04)		449	0.04%
직무수행 경비	직책급업무수행경비(204-01)		266	0.02%
자산 취득비	자산및물품취득비(405-01)		359	0.03%

◈ 연도별 증감현황(총액)

구 분	연도별 비교(백만원)
	2008	2009	2010	2011
세출결산액	1,154,396	1,486,039	1,221,805	1,152,255
기본경비	8,313	8,756	8,199	9,923
비율(%)	0.72%	0.59%	0.67%	0.86%

③-7. 출연금, 출자금 집행현황                       (단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	출 연 금		출 자 금		비 고
		금액(B)	비율 (B/A)	금액(C)	비율 (C/A)
합 계	1,152,255	40,220	3.49%	0	0
일 반 회 계	1,152,255	40,220	3.49%	0	0

‣ ’11년 결산결과 출연금(306), 출자금(502) 집행총액

◈ 연도별 증감현황(총액)

구 분	연도별 비교(백만원)
	2008	2009	2010	2011
세출결산액(A)	1,154,396	1,486,039	1,221,805	1,152,255
출연금(B)	35,406	41,922	39,212	40,220
비율(B/A)(%)	3.07%	2.82%	3.21%	3.49%
출자금(C)	0	0	0	0
출자금 총액(D)	6,531	6,571	5,938	6,126
비율(C/A)(%)	0.56%	0.44%	0.49%	0.53%

③-8. 1,000만원 이상 수의계약 실적               (단위 : 건, 백만원)

구 분	1,000만원이상 총계약 실적(A)		1,000만원이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액
2011년	1,712	169,327	489	12,340	28.56%	7.29%

▸ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계(공기업 제외)

◈ 연도별 증감현황(도표, 그래프 등)

구 분		연도별 비교(백만원)
		2007	2008	2009	2010	2011
수의계약실적	건수	322	796	1,054	718	489
	금액	12,538	19,901	26,617	20,351	12,340

③-9. 연말지출 비율                              (단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액(A)	연말(11~12월) 지출원인행위액(B)	비율(B/A)
계	49,116	13,111	26.69%
시설비(401-01)	47,624	12,809	26.90%
감리비(401-02)	1,406	281	19.97%
시설부대비(401-03)	86	22	25.38%

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

◈ 연도별 증감현황

구 분	연도별 비교(백만원)
	2009	2010	2011
세출결산액(A)	326,879	151,918	49,116
연말(11~12월) 지출원인행위액(B)	20,223	2,974	13,111
비율(%) (B/A)	6.19%	1.96%	26.69%

③-10. 지방세 지출예산현황

개  요                                                (단위 : 백만원)

구 분		'11년	’10년
비과세·감면액(A)		126,061	76,346
	비과세	97,364	55,990
	감면	28,696	20,357
지방세 징수액(B)		612,740	606,483
비과세․감면율(A/A+B)		17.06%	11.18%

기능별 현황                                            (단위 : 백만원)

분 야
	’11년도 (A)	구성비(%)	’10년도 (B)	구성비(%)	증감 (C=A-B)	증감율 (C/B)
총 계	126,061	100.00%	76,346	100.00%	49,714	65.12%
일반공공행정	68,012	53.95%	23,566	30.87%	44,447	188.61%
공공질서 및 안전	261	0.21%	218	0.29%	43	19.63%
교육	8,490	6.74%	7,365	9.65%	1,125	15.27%
문화 및 관광	4,691	3.72%	4,296	5.63%	396	9.21%
환경보호	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
사회복지	6,574	5.21%	6,437	8.43%	137	2.13%
보건	2,774	2.20%	2,581	3.38%	194	7.51%
농림해양수산	239	0.19%	227	0.30%	12	5.27%
산업․중소기업	1,547	1.23%	1,389	1.82%	158	11.37%
수송 및 교통	98	0.08%	2,702	3.54%	△2,604	△96.37%
국토 및 지역개발	3,541	2.81%	2,941	3.85%	600	20.39%
과학기술	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
국가	27,472	21.79%	22,176	29.05%	5,296	23.88%
외국	0	0.00%	0	0.00%	0	△100.00%
기타	2,362	1.87%	2,450	3.21%	△88	△3.57%

세목별 현황(‘11년 결산 기준)                            (단위: 백만원)

구 분		합 계	지 방 세 법			감면조례	조세특례 제한법
			소 계	비과세	감 면
합 계		126,061	125,225	97,364	27,861	820	15
보통세	소 계	126,061	125,225	97,364	27,861	820	15
	취득세	0	0	0	0	0	0
	등록세
	면허세
	주민세	143	143	72	71	0	0
	재산세	122,966	122,145	96,838	25,308	806	15
	자동차세	2,951	2,937	454	2,483	14	0
	레저세	0	0	0	0	0	0
	담배세	0	0	0	0	0	0
	주행세	0	0	0	0	0	0
목적세	소 계	0	0	0	0	0	0
	도시계획세	0	0	0	0	0	0
	공동시설세	0	0	0	0	0	0
	사업소세	0	0	0	0	0	0
	지역개발세	0	0	0	0	0	0
	지방교육세	0	0	0	0	0	0

③-11. 맞춤형복지비 현황

◈ 맞춤형복지비 집행현황                                  (단위: 백만원)

구 분	대상인원 (A)	세 출 결산액(B)	맞춤형 복지비(C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액(C/A)
‘11년	2,939	1,152,255	4,178	0.36	1

‣ 대상회계 : 일반회계

◈ 연도별 증감현황(도표, 그래프 등)

구 분	연도별 비교(백만원)		비 고
	2010	2011
대상인원(A)	3,248	2,939
세출결산액(B)	1,221,805	1,152,255
맞춤형 복지비(C)	4,220	4,178
비율(%) (C/B)	0.35	0.36
1인당 평균배정액(C/A)	1	1

③-12. 사회복지분야 집행현황                       (단위 : 백만원, %)

구분	계	기초생활보장 (081)	취약계층지원 (082)	보육·가족 및 여성 (084)	노인· 청소년 (085)	노동 (086)	보훈 (087)	주택 (088)	사회 복지일반 (089)
계	349,355	61,173	38,646	106,274	103,312	12,192	3,159	0	24,600
국 비	112,072	38,020	13,056	30,680	26,625	3,128	0	0	563
시·도비	42,811	5,094	6,552	17,308	12,593	1,246	0	0	19
시·군·구비	194,472	18,059	19,038	58,286	64,094	7,818	3,159	0	24,018

‣ 대상회계 : 일반회계, ’11년 결산결과 사회복지 분야·부문별 집행액

◈ 연도별 증감현황(총액)

구 분	연도별 비교(백만원)
	2008	2009	2010	2011
세출결산액	1,154,396	1,486,039	1,221,805	1,152,255
사회복지분야	248,704	338,086	331,189	349,355
비율(%)	21.54	22.75	27.11	30.32

③-13. 보증채무 현황 : 해당없음

③-14. 중기지방재정계획

〈연도별 재정전망〉                                       (단위 : 백만원, %)

구 분		2011	2012	2013	2014	2015	합 계	연평균 증가률
① 세 입		11,282,990	1,944,687	2,163,327	2,573,533	2,384,474	2,216,969	3.30%
	자체수입	8,028,830	1,439,928	1,462,407	1,655,801	1,704,133	1,766,561	5.20%
	의존수입	2,218,860	448,859	426,120	451,432	442,041	450,408	0.10%
	지방채	1,035,300	55,900	274,800	466,300	238,300	0	62.10%
② 세 출		11,282,990	1,944,687	2,163,327	2,573,533	2,384,474	2,216,969	3.30%
	경 상 지 출	3,670,493	734,844	573,050	857,208	832,870	672,521	-2.20%
	사 업 수 요	7,612,496	1,209,843	1,590,277	1,716,324	1,551,604	1,544,448	6.30%

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타)

◇ 중기지방재정계획이란?

- 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로서, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화계획입니다.

∙ 여건변동에 따라 매년 연동(수정)계획 수립